TAN-Nr.: TAN	Auftragsnummer: / /

Checkliste A+B 146	Aufgearbeitete Gleisschwellen aus Beton

Anlage vom (TT.MM.JJJJ)/

Ggf. Gültigkeit der bestehenden HPQ: bis (TT.MM.JJJJ)/

Firma:

Standort:

Teilnehmer Deutsche Bahn AG
Titel, Name	Funktion

Teilnehmer Firma
Titel, Name	Funktion

1	Welche Mengen werden hergestellt? (Stück/a)/
Menge (t)	Jahr	Produkt(e)	Anteil für Deutsche Bahn AG (%)

Nicht zutreffende Punkte finden keine Betrachtung im Bewertungsfeld!/

2	Allgemeine Produktinformation	?	Feststellungen/Abweichungen
Produktbenennung Monoblock B 55 B 58 K B 58 W BS 65 BS 66 BS 78.8 B 70 B 70 - 2,4 B 90
Zeichnungsnr./Ausgabe/Freigabevermerk / / / / / /
Produkt- bzw. Typenzulassung (TT.MM.JJJJ) ehem. Bundesbahnzul. EBA UiG ZiE Anwendererklärung einschl. Konformitätsprüfung
Grundlagen DBS/Normen Ausgabestand (TT.MM.JJJJ) DBS 918 146 DBS 918 143 Ril 820.2010
Zertifikate mit Geltungsdauer (TT.MM.JJJJ) 9001 14001 45001 50001 ------------------------------------------------------------------ EBA

3	Personal und Ausstattung des Werkes	?	Feststellungen/Abweichungen
Allgemeine Anforderungen Kenntnisse und Erfahrungen der Führungskräfte und leitenden Mitarbeiter. Organigramm Stellenbeschreibung Abfrage der Kenntnisse Kenntnisse Prüfpersonal

4	Gütenachweis der Vormaterialien, Wareneingang und Lagerung	?	Feststellungen/Abweichungen
Prozessbeschreibung Lagerung Altschwellen Überprüfung und Einstufung Demontage Einstufung Bearbeitung Aufplattung/Vormontage Kennzeichnung
Produktion Lagerung Altschwelle/Einstapelung Überprüfung und Einstufung Demontage Einstufung Bearbeitung Aufplattung/Vormontage Einhaltung Anzugsdrehmomente Kennzeichnung
Überprüfung Altschwelle Oberfläche (Abplatzungen, Risse, Verschmutzungen) Auflagerbereich Sortierung
Überprüfung Einzelkomponenten (Anbauteile) Rippenplatten (Rp) altbrauchbar Klemmplatten (Kpo) Hakenschrauben/Muttern (Hs/Mu) Federringe (Fe) Spannklemmen (Skl) Schwellenschrauben (nur verzinkt) (Ss) Unterlegscheiben (Uls) Winkelführungsplatten (Wfp) Isoliereinlagen (Ie) Zwischenlagen (Zw)
Wareneingangsprüfung Prüf- und Probenentnahmeplan Art Umfang Häufigkeit Liste zugelassener Lieferanten 3.1-Zeugnis HPQ LgP
Lagerung Vormaterial sachgerecht first in first out Vermischung/Kennzeichnung

5	Herstellungsverfahren	?	Feststellungen/Abweichungen
Detaillierte Prozessbeschreibung/Arbeits- und Prüfanweisungen, Verfahrensanweisungen Beschreibung des Fertigungsprozesses, Normenvorgaben, Zeichnungsvorgaben, anforderungsgemäße Vorgaben, VA, PA, AA,
Produktkennzeichnung entsprechend Vorgaben, Rückverfolgbarkeit, Dauerhaftigkeit

6	Prüfung Qualitätssicherung/ Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)	?	Feststellungen/Abweichungen
Detaillierter Prüf- und Kontrollplan WPK
Prüfmittel, Mutterlehren und Lehren Prüfmittelliste, Vorhandensein der erforderlichen Prüfmittel, Prüfmittelkennzeichnung, Nachweis Prüfmitteleignung, Kalibrierstatus und –fristen, Kalibrierscheine, Kalibrierstelle (Name) Dokumentationsnachweis,
Durchgeführte Prüfungen im Rahmen der HPQ durch Qualitätssicherung
Durch Qualitätssicherung begleitete Prüfungen im Rahmen der HPQ Geometriemessungen, Prüfungen auf Abplatzungen Rissprüfung,

7	Verpackung, Lagerung Endprodukt und Versand	?	Feststellungen/Abweichungen
Lagerplatz Beschaffenheit, Stapelhöhe, Stapelhölzer, Kapazität, Sperrlager, Kennzeichnung
Innerbetrieblicher Transport Verwendung geeigneter Transportmittel, Verhinderung Beschädigungen
Versand Einhaltung Verladerichtlinie, dokumentierte Endkontrolle,

Welches Herstellerzeichen verwendet die Firma? (schwarz/weiß)/

Ggf. gesondert anfügen/ perhaps add separat

Weitere Bemerkungen:

8	Ergebnis der HPQ
i.O.	i.O. mit Auflagen	n.i.O.
Feststellungsbericht	Rückmeldung bis
durchgeführt am (dd.mm.yyyy)	durchgeführt in	durch QPI

* Das gesamte Ergebnis sowie Auflagen beziehen sich auf oben aufgeführten Feststellungen/Abweichungen.